CDCR dos CTT

  Plano e Orçamento para 2008

ORÇAMENTO CDCR dos CTT 2008

O incremento do valor das receitas de quotas resulta do aumento do valor unitário de 2€ para 2,50€ a partir de Janeiro de 2008

Orçamento da Actividade para 2008

Assembleia Guarda

Orçamento para a Direcção Nacional
Actividade extraordinária das Delegações
Actividade ordinária das Delegações
Festa de Natal 
Actividade Internacional no âmbito da Union SCIPT
Dia Nacional do Associado 
XXV Jogos Nacionais dos CTT Fase Final
Jornal do CDCR
Protocolos
Site cdcrdosctt

Total do Orçamentado para 2008	79 157,72€
49 750,00€
406 352,27€
139 472,55€
20 300,00€
14 425,71€
113 143,42€
13 760,26€
17 310,85€
3 432,50€	
	857 105,28€	

ÍNDICE

	Página

Introdução
Direcção Nacional
Delegações – Actividade Normal
Delegações – Actividade Extraordinária
•	Desporto
•	Cultura
•	Recreio
Festa de Natal
Actividade Internacional – Union SCIPT
XXV Jogos Nacionais; Protocolos
Jornal do CDCR
Apoio Logístico 
Alugueres e amortização de viaturas
Conclusão	5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

INTRODUÇÃO

O presente Orçamento e Plano de Actividades foram elaborados a partir da compilação dos diversos OPA ‘ s que foram aprovados pelas assembleias locais das diversas Delegações.

Teve esta DN a intenção de contemplar de uma forma criteriosa as várias candidaturas a projectos de âmbito nacional.

Como grandes linhas-força, salientamos:

•	Renovação do figurino na área de comunicação (Site)
•	Reforço de verbas para as Delegações

Direcção Nacional     

•	Vencimento de Pessoal                                                           
•	Encargos Sociais                                                                       
•	Seguros                                                                                     
•	Actividade normal da Direcção                                               
•	Assembleias 
•	Manutenção de equipamento informático                            
•	Consumíveis de escritório e informática                                     
•	Fotocópias                                                                                                                                 
•	Manutenção da sede 
•	Contabilidade
•	Limpeza
•	Produção Cartão de Sócio

	16 924,43€
3 493,28€
2 162,53€
11 312,96€
		22 676,64€
1 317,30€
712,60€
4 061,72€
439,10€
12 624,27€
1 746,64€
1 686,25€
	
TOTAL	79 157,72 €	

Delegações - Actividade Normal

•	Actividade Desportiva				
•	Actividade Cultural				            
•	Actividade Recreativa				            
•	Custos Administrativos				  

Total dos Orçamentos das delegações           406 352,27 €

Subsídio Ordinário para 2008           91 548,35 €

Delegações - Actividade Extraordinária

Desporto				19 700,00 €

Cultura				19 200,00 €

Recreio			          10 850,00 €

Total                       49 750,00€

Desporto

•	2º Open Ténis de Almada                                                                  900,00€
•	Encontro Nacional de Futebol de Praia Portimão                         2 000,00€  
•	Apoio ao atleta Jorge Costa  Faro                                                  2 500,00€ 
•	CDCR Ténis dos CTT                                                                    4 000,00€ 
•	Encontro Nacional de Badminton Portimão                                 1 500,00€ 
•	Apoio ao atleta Filipe Cardana                                                       2 500,00€ 
•	Encontro Nacional de Tiro aos Pratos  Torres Novas                   1 300,00€  
•	2º Encontro Nacional de Fut. Vet Porto                                        2 500,00€ 
•	 Encontro Nacional de Pesca Porto                                               2 500,00€                                                                

Total                                                           19 700,00€

Cultura

•	Cantar as Janeiras junto ao CA Lisboa (3 Grupos)	        	       6 200,00€ 
•	I Festival Nacional de Folclore Estremoz                                            8 000,00€ 
•	Teatro Jesus Cristo Superstar                                                                5 000,00€ 

Total                                 19 200,00€

Recreio

•	Passeio Pedestre  Castelo Branco	                                     750,00 € 
•	9º Encontro Nacional de Karting Leiria			          2 500,00 € 
•	12º Encontro de Mototurismo		             	          2 000,00 € 
•	Travessia Ponte (meia/mini maratona) Lisboa		          1 600,00 € 
•	Canoagem Coimbra                                                                   2 000,00 € 
•	Todo-o-terreno Bragança                                                          2 000,00 € 

Total                     10 850,00€

FESTA DE NATAL 2008

Considera esta DN que este evento é o de maior significado junto dos nossos associados.
 O subsídio por criança até 12 anos 

Nº est. 5900 crianças		139 472,55 €	

 Actividade Internacional - Union SCIPT

AG Meeting / Eslovénia 
Futebol Malta	3 200,00 €
12 500,00 €	
Board Meeting	600,00 €	
Voleibol Portugal	4 000,00 €	
Total	20 300,00 €	

XXIII Jogos Nacionais dos CTT

O ano de 2008 é ano de Fase Final dos XXV Jogos Nacionais

O Orçamento para esta fase dos Jogos é de 113 143,42€

Protocolos

O orçamento para esta rubrica é de 17 310,85 €, 

	Grécia/Chipre – 17 310,85 €

Jornal do CDCR

O jornal do CDCR é para o ano de 2008 e seguintes uma das prioridades desta DN .Consideramos vital para a nossa organização a actividade e sua divulgação

Esta publicação terá uma periodicidade bimestral e destinar-se-á a enunciar os acontecimentos de toda a nossa Organização a todos os trabalhadores no activo e aposentados

               Orçamento (6 números, 27 500 ex.)          13 760,26 €
               Site www.cdcrdosctt.pt                               3 432,50 €

Orçamento do Apoio Logístico para 2008

Total                                                     36 472,22 €

Valor a reembolsar as Delegações nas despesas referentes a Agua, Gás, Electricidade e Telefone (assinatura).
Alugueres e amortização de Viaturas

         

TOTAL:					72 226,42€

CONCLUSÃO

Apresentamos, assim, este Plano e o respectivo Orçamento para 2008, à consideração e aprovação da Assembleia, tendo a consciência que é um compromisso entre as necessidades da nossa Organização e as possibilidades da Empresa.

O Orçamento está concebido com rigor e sensatez tendo em consideração o nível que a Empresa cttcorreios, possui no nosso país e no estrangeiro

                                                A Direcção Nacional