CDCR dos CTT

  Plano e Orçamento para 2007

ORÇAMENTO CDCR dos CTT 2007

Orçamento da Actividade para 2007

Assembleia Viana do Castelo

Orçamento para a Direcção Nacional
Actividade extraordinária das Delegações
Actividade ordinária das Delegações
Festa de Natal 
Actividade Internacional no âmbito da Union SCIPT
Dia Nacional do Associado Aveiro 
XXV Jogos Nacionais dos CTT apuramentos
Jornal do CDCR
Protocolos
Gravação de CD’s (Porto, Ponta Delgada e Beja)
Site cdcrdosctt

Total do Orçamentado para 2007	77 227,04€
63 339,17€
384 192,17€
136 068,00€
28 700,00€
14 076,64€
50 145,76€
16 888,63€
16 888,63€
10 000,00€
5 300,00€	
	802 826,04€	

ÍNDICE

	Página

Introdução
Direcção Nacional
Delegações – Actividade Normal
Delegações – Actividade Extraordinária
•	Desporto
•	Cultura
•	Recreio
Festa de Natal
Actividade Internacional – Union SCIPT
XXV Jogos Nacionais; Protocolos
Jornal do CDCR
Apoio Logístico 
Alugueres e amortização de viaturas
Conclusão	5
6
7
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INTRODUÇÃO

O presente Orçamento e Plano de Actividades foram elaborados a partir da compilação dos diversos OPA ‘ s que foram aprovados pelas assembleias locais das diversas Delegações.

Teve esta DN a intenção de contemplar de uma forma criteriosa as várias candidaturas a projectos de âmbito nacional.

Como grandes linhas-força, salientamos:

•	Criação de novo figurino na área de comunicação (Jornal e Site)
•	Manutenção do alargamento da Festa de Natal aos filhos de trabalhadores das empresas do Grupo CTT 

Direcção Nacional     

•	Vencimento de Pessoal                                                           
•	Encargos Sociais                                                                       
•	Seguros                                                                                     
•	Actividade normal da Direcção                                               
•	Assembleias 
•	Manutenção de equipamento informático                            
•	Consumíveis de escritório e informática                                     
•	Fotocópias                                                                                                                                 
•	Manutenção da sede 
•	Contabilidade
•	Limpeza
•	Produção Cartão de Sócio

	16 924,43€
3 493,28€
2 162,53€
11 312,96€
		18 745,96€
1 317,30€
712,60€
4 061,72€
439,10€
12 624,27€
1 746,64€
3 686,25€
	
TOTAL	77 227,04 €	

Delegações - Actividade Normal

•	Actividade Desportiva				
•	Actividade Cultural				            
•	Actividade Recreativa				            
•	Custos Administrativos				  

Total dos Orçamentos das delegações           384 192,17 €

Subsídio Ordinário para 2007           135 602,98 €

Delegações - Actividade Extraordinária

Desporto				29 054,14 €

Cultura				21 785,03 €

Recreio			          12 500,00 €

Total                       63 339,17€

Desporto

•	1º Mini-Encontro ( Atletismo, Bowling, T. Alvo)  Portimão       6 000,00€  24 Fev.
•	2º Mini-Encontro ( Pesca, , Tiro aos Pratos ) Cast. Branco          4 800,00€   2 Jun
•	3º Mini-Encontro ( Snooker, Xadrez )  Vila Real                          5 300,00€   5 Mai
•	4º Mini-Encontro ( Setas, Ténis de mesa, Damas) Évora              4 500,00€   
•	5º Mini-Encontro ( Ténis de Campo,) Funchal                              5 500,00€
•	6º Mini-Encontro ( Bilhar )  Lisboa                                               1 000,00€
•	Encontro Nacional de Andebol  Porto                                           8 000,00€
•	Encontro Nacional de Futebol de Praia Leiria                               1 300,00€ 
•	Apoio ao atleta Jorge Costa  Faro                                                  2 400,00€ 
•	CDCR Ténis dos CTT                                                                    4 000,00€ 
•	Encontro Nacional de Voleibol Misto Coimbra                          10 500,00€ 
•	Apoio ao atleta Filipe Cardana                                                       2 400,00€ 
•	Futsal Regiões Autónomas  Angra do Heroísmo                         16 000,00€ 
•	Campeonato Continental Futsal                                                      7 500,00€                                                                      

Total                                                           79 200,00€

Nota: esta rubrica é reforçada com 50 145,76 € proveniente do Apuramento Jogos Nacionais

Cultura

•	Cantar as Janeiras junto ao CA Lisboa (3 Grupos)	        	       2 700,00€ 8 Jan
•	IV Festival Internacional de Folclore Santarém                                  8 000,00€ 7-10 Jun
•	Teatro Musica no Coração                                                                    5 000,00€ 21 Abri
•	I Festival de Coros Estremoz	                                                       6 085,03€ Set Out

Total                                 21 785,03€

Recreio

•	Caçada de Javalis Portalegre			                      1 300,00 €
•	8º Encontro Nacional de Karting Évora			          3 200,00 € 29 Set
•	11º Encontro de Mototurismo Porto 			          2 000,00 € 26 Mai
•	Travessia Ponte (meia/mini maratona) Lisboa		         1 600,00 € 18 Mar
•	Canoagem Coimbra                                                                  2 000,00 €
•	Paintball  Aveiro                                                                        2 400,00 €

Total                     12 500,00€

FESTA DE NATAL 2007

Considera esta DN que este evento é o de maior significado junto dos nossos associados.
 O subsídio por criança até 12 anos 

Nº est. 5916 crianças		136 068,00 €	

 Actividade Internacional - Union SCIPT

AG Meeting / Suécia 
Futsal Holanda	3 400,00 €
12 500,00 €	
Board Meeting	800,00 €	
Atletismo Luxemburgo	6 000,00 €	
Xadrez Portugal	6 000,00 €	
Total	28 700,00 €	

XXIII Jogos Nacionais dos CTT

O ano de 2007 é ano de apuramento dos XXV Jogos Nacionais

O Orçamento para esta fase dos Jogos é de 50 145,76 €

Protocolos

O orçamento para esta rubrica é de 16 888,63 €, divididos da seguinte forma:

	Malta/Chipre – 16 888,63 €

Jornal do CDCR

O jornal do CDCR é para o ano de 2007 e seguintes uma das prioridades desta DN .Consideramos vital para a nossa organização a actividade e sua divulgação

Esta publicação terá uma periodicidade bimestral e destinar-se-á a enunciar os acontecimentos de toda a nossa Organização a todos os trabalhadores no activo e aposentados

               Orçamento (6 números, 27 500 ex.)          16 888,63 €
               Site www.cdcrdosctt.pt                               5 300,00 €

Orçamento do Apoio Logístico para 2007

Total                                                     43 592,22 €

Valor a reembolsar as Delegações nas despesas referentes a Agua, Gás, Electricidade e Telefone (assinatura).
Alugueres e amortização de Viaturas

         Alugueres                                      14 106,42€

         Amortizações                                51 000,00€

TOTAL:					65 106,42€

CONCLUSÃO

Apresentamos, assim, este Plano e o respectivo Orçamento para 2007, à consideração e aprovação da Assembleia, tendo a consciência que é um compromisso entre as necessidades da nossa Organização e as possibilidades da Empresa.

O Orçamento está concebido com rigor e sensatez tendo em consideração o nível que a Empresa cttcorreios, possui no nosso país e no estrangeiro

                                                A Direcção Nacional